Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20121027 |
Číslo faktúry: | FD /0339/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Zohor |
Dodávateľ: | Bau3Mex a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Stavebné práce-hasická zbrojnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 98128,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0339_12 |
Zverejnené: | 11.06.2012 |